南谯区纪委2017年部门决算情况

阅读次数:559 编辑:选择作者 发布时间:2018-09-12 10:35
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第一部分 南谯区纪委概况
一、部门职责
    (一)部门构成
    区纪委机关与区监察合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制区纪委内设办公室、干部室、宣教调研室信访室党风廉政室案件审理室纠风室执法监察室第一纪检监察室纪检监察室纪检监察室纪检监察室
   (二)主要职责
区纪委的工作职责主要是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实市纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;协助区委抓好党风建设,组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争;监督检查区政府各部门及其工作人员和各街道办事处、镇人民政府及其领导成员执行党的政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及各级政府颁发的决议和命令的情况等。
 
二、机构设置
从决算单位构成看,南谯区纪检委2017年度部门决算为委本级决算纳入南谯区纪检委2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
 
序号
单位名称
1
南谯区纪委本级
2
……
 
第二部分  南谯区纪委2017年部门决算表
 
收入支出决算总表
 
 
 
公开01表
部门:
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项 目
决算数
项目
决算数
栏 次
 
 
 
一、财政拨款收入
475.4
一、一般公共服务支出
514.8
二、上级补助收入
 
二、外交支出
 
三、事业收入
 
三、国防支出
 
四、经营收入
 
四、公共安全支出
 
五、附属单位上缴收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
183.7
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
43.3
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
18.0
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
25.5
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
659.1
本年支出合计
601.7
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
     年初结转和结余
17.2
     年末结转和结余
74.7
 
 
 
 
总计
676.3
总计
676.3
收入决算表
                                             
 
 
 
 
 
 公开02表
部门:
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
659.1
475.4
 
 
 
 
183.7
201
一般公共服务支出
572.3
388.7
 
 
 
 
183.7
20111
  纪检监察事务
572.3
388.7
 
 
 
 
183.7
2011101
    行政运行
572.3
388.7
 
 
 
 
183.7
208
社会保障和就业支出
43.3
43.3
 
 
 
 
 
20805
  行政事业单位离退休
43.3
43.3
 
 
 
 
 
2080504
    未归口管理的行政单位离退休
37.5
37.5
 
 
 
 
 
2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.8
5.8
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
18.0
18.0
 
 
 
 
 
21011
  行政事业单位医疗
18.0
18.0
 
 
 
 
 
2101101
    行政单位医疗
18.0
18.0
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
25.5
25.5
 
 
 
 
 
22102
  住房改革支出
25.5
25.5
 
 
 
 
 
2210201
    住房公积金
25.5
25.5
 
 
 
 
 
 
支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
部门:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
601.7
601.7
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
514.8
514.8
 
 
 
 
20111
  纪检监察事务
514.8
514.8
 
 
 
 
2011101
    行政运行
514.8
514.8
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
43.3
43.3
 
 
 
 
20805
  行政事业单位离退休
43.3
43.3
 
 
 
 
2080504
    未归口管理的行政单位离退休
37.5
37.5
 
 
 
 
2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.8
5.8
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
18.0
18.0
 
 
 
 
21011
  行政事业单位医疗
18.0
18.0
 
 
 
 
2101101
    行政单位医疗
18.0
18.0
 
 
 
 
221
住房保障支出
25.5
25.5
 
 
 
 
22102
  住房改革支出
25.5
25.5
 
 
 
 
2210201
    住房公积金
25.5
25.5
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
公开04表
部门:
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项    目
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
475.4
一、一般公共服务支出
337.0
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
43.3
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
18.0
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
 
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
25.5
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
475.5
本年支出合计
423.8
年初财政拨款结转和结余
4.5
年末财政拨款结转和结余
56.1
一般公共预算财政拨款
4.5
 
 
政府性基金预算财政拨款
 
 
 
合计
479.9
合计
479.9
 
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开05表
 
 
部门:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
 
 
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
 
合计
4.5
4.5
 
475.5
475.5
 
423.8
423.8
 
56.1
56.1
 
 
201
一般公共服务支出
4.5
4.5
 
388.6
388.6
 
337.0
337.0
 
56.1
56.1
 
 
20111
  纪检监察事务
4.5
4.5
 
388.6
388.6
 
337.0
337.0
 
56.1
56.1
 
 
2011101
    行政运行
4.5
4.5
 
388.6
388.6
 
337.0
337.0
 
56.1
56.1
 
 
208
社会保障和就业支出
 
 
 
43.3
43.3
 
43.3
43.3
 
 
 
 
 
20805
  行政事业单位离退休
 
 
 
43.3
43.3
 
43.3
43.3
 
 
 
 
 
2080504
    未归口管理的行政单位离退休
 
 
 
37.5
37.5
 
37.5
37.5
 
 
 
 
 
2080505
    机关事业单位基本养老保险缴费支出
 
 
 
5.8
5.8
 
5.8
5.8
 
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
 
 
 
18.0
18.0
 
18.0
18.0
 
 
 
 
 
 
 
21011
  行政事业单位医疗
 
 
 
18.0
18.0
 
18.0
18.0
 
 
 
 
 
 
 
2101101
    行政单位医疗
 
 
 
18.0
18.0
 
18.0
18.0
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
 
 
 
25.5
25.5
 
25.5
25.5
 
 
 
 
 
 
 
22102
  住房改革支出
 
 
 
25.5
25.5
 
25.5
25.5
 
 
 
 
 
 
 
2210201
    住房公积金
 
 
 
25.5
25.5
 
25.5
25.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
公开06表
部门:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
245.4
302
商品和服务支出
47.8
310
其他资本性支出
9.0
30101
  基本工资
74.3
30201
  办公费
6.1
31001
  房屋建筑物购建
 
30102
  津贴补贴
51.9
30202
  印刷费
3.2
 
31002
  办公设备购置
9.0
30103
  奖金
81.2
30203
  咨询费
 
31003
  专用设备购置
 
30104
其他社会保障缴费
18.0
30204
  手续费
 
31005
  基础设施建设
 
30106
  伙食补助费
8.3
30205
  水费
 
31006
  大型修缮
 
30107
  绩效工资
 
30206
  电费
 
31007
信息网络及软件购置更新
 
30108
  机关事业单位基本养老保险缴费
5.8
30207
  邮电费
2.7
31008
  物资储备
 
30109
  职业年金缴费
 
30208
  取暖费
 
31009
  土地补偿
 
30199
其他工资福利支出
5.9
30209
  物业管理费
 
31010
  安置补助
 
303
对个人和家庭的补助
121.6
30211
  差旅费
9.3
31011
  地上附着物和青苗补偿
 
30301
  离休费
 
30212
  因公出国(境)费用
 
31012
  拆迁补偿
 
30302
  退休费
42.0
30213
  维修(护)费
3.5
31013
  公务用车购置
 
30303
  退职(役)费
 
30214
  租赁费
 
31019
  其他交通工具购置
 
30304
  抚恤金
 
30215
  会议费
2.5
31020
  产权参股
 
30305
  生活补助
9.7
30216
  培训费
1.7
31099
  其他资本性支出
 
30306
  救济费
 
30217
  公务接待费
3.7
304
对企事业单位的补贴
 
30307
  医疗费
2.1
30218
  专用材料费
 
30401
  企业政策性补贴
 
30308
  助学金
 
30224
  被装购置费
 
30402
  事业单位补贴
 
30309
  奖励金
 
30225
  专用燃料费
 
30403
  财政贴息
 
30310
  生产补贴
 
30226
  劳务费
4.9
30499
其他对企事业单位的补贴
 
30311
  住房公积金
36.9
30227
  委托业务费
 
307
债务利息支出
 
30312
  提租补贴
7.7
30228
  工会经费
 
30701
  国内债务付息
 
30313
  购房补贴
 
30229
  福利费
 
30707
  国外债务付息
 
30314
  采暖补贴
 
30231
  公务用车运行维护费
2.5
399
其他支出
 
30315
  物业服务补贴
 
30239
 其他交通费用
0.9
39906
  赠与
 
30399
  其他对个人和家庭的补助支出
23.2
30240
  税金及附加费用
 
 
 
 
 
 
 
30299
  其他商品和服务支出
6.8
 
 
 
人员经费合计
367.0
公用经费合计
56.8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
部门:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出  
项目支出
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
南谯区纪委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
 
第三部分 南谯区纪委2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计676.3万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计676.3万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加72.1万元,增长12%,主要原因:一是监察体制改革支出;二是办公人员的增加
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计659.1万元,其中:财政拨款收入475.4万元,占72.1%;其他收入183.7万元,占27.9%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计601.7万元,其中:基本支出601.7万元,占100%;。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计676.3万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计676.3万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加97.83万元,增长17%,主要原因:一是监察体制改革支出;二是办公人员的增加,三是办公人员社保缴费指出的增加
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入659.1万元,占本年收入的97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加86.91万元,增长15%。主要原因一是监察体制改革支出;二是办公人员的增加
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出601.7万元,占本年支出的89%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11.1万元,增长2%。主要原因一是监察体制改革支出;二是办公人员的增加
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出601.7万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出514.8万元,占86%;社会保障和就业(类)支出43.3万元,占7%;住房保障(类)支出18.0万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出25.5万元,占比4%
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为367.4万元,支出决算为601.7万元,完成年初预算的164%。决算数大于预算数的主要原因:一是监察体制改革支出;二是办公人员的增加相应的办公费用支出也相应增加。其中:基本支出601.7万元,占100%
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为278.9万元,支出决算为514.8万元,完成年初预算的185%,决算数大于预算数的主要原因是一是监察体制改革支出;二是办公人员的增加相应的办公费用支出也相应增加
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为278.9万元,支出决算为514.8万元,完成年初预算的185%,决算数大于预算数的主要原因是一是监察体制改革支出;二是办公人员的增加相应的办公费用支出也相应增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出423.8万元,其中人员经费367.0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费56.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
南谯区纪委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,南谯区纪委机关运行经费支出514.8万元,比2016年增加27.3万元,增长5.6%,主要原因一是监察体制改革支出;二是办公人员的增加相应的办公费用支出也相应增加
(二)政府采购支出情况。
2017年度,南谯区纪委政府采购支出总额9万元,其中:政府采购货物支出9万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,南谯区纪委共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。
   (四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,南谯区纪委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金30万元,占项目预算总额的100%,已达预期绩效目标
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。
十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

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