南谯区纪委监委2020年预算公开

阅读次数:94 编辑:nqjjjc 发布时间:2020-04-22 10:05
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南谯区纪委监委2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

  1. 南谯区纪委监委2020年财政拨款收支总表
  2. 南谯区纪委监委2020年一般公共预算支出表
  3. 南谯区纪委监委2020年一般公共预算基本支出表
  4. 南谯区纪委监委2020年政府性基金预算支出表
  5. 南谯区纪委监委2020年国有资本经营预算支出表
  6. 南谯区纪委监委2020年收支总表
  7. 南谯区纪委监委2020年收入总表
  8. 南谯区纪委监委2020年支出总表
  9. 南谯区纪委监委2020年政府采购支出表
  10. 南谯区纪委监委2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

    区纪委机关与区监察委合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称的体制。区纪委的工作职责主要是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;贯彻落实市纪委和区委、区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定;协助区委抓好党风建设,组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争;监督检查区政府各部门及其工作人员和各街道办事处、镇人民政府及其领导成员执行党的政策、法律法规、国民经济和社会发展计划及各级政府颁发的决议和命令的情况等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南谯区纪委监委2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

 

1

南谯区纪委监委本级

行政单位

 

 

三、2020年度主要工作任务

(一)把维护核心作为首要政治责任,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把党的政治建设摆在首位,当好政治生态“护林员”。

(二)把推动改革创新作为鲜明政治品质,健全党和国家监督体系,把严明纪律作为重要政治保障,切实做到坚守阵地,寸土不让,加强监督作为有效政治利器,着力做好“后半篇”文章。

(三)把惩治腐败作为有力政治举措,巩固反腐败斗争压倒性态势,把人民为中心作为不变的政治立场,不断增强群众获得感、幸福感、安全感,把强化内部治理作为基本政治要求,锻造本领高强的执纪铁军。

第二部分 2020年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

南谯区纪委监委2020年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、上年结转

 

一、一般公共服务支出

688.6

688.6

 

 

    政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、本年收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

(一)、一般公共预算拨款

851.3 

四、公共安全支出

 

 

 

 

   经常收入预算拨款

 

五、教育支出

 

 

 

 

国库管理非税收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

(二)、政府性基金预算拨款

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(三)、国有资本经营预算拨款

 

八、社会保障和就业支出

54.7

54.7

 

 

 

 

九、卫生健康支出

44.2

44.2

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

63.8

63.8

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

851.3 

本年支出小计

851.3

851.3

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

 

南谯区纪委监委2020年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

201

一般公共服务支出

 579.6

 579.6

 

 

 20111

纪检监察事务

  579.6

  579.6

 

 

  2011101

  行政运行

 579.6

 579.6

 

 

208

社会保障和就业支出

 54.7

 54.7

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

 54.7

 54.7

 

 

 2080501

 工资福利支出

 54.7

 54.7

 

 

210

卫生健康支出

 44.2

 44.2

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

 44.2

 44.2

 

 

  2101101

   工资福利支出

 44.2

 44.2

 

 

221

住房保障支出

  63.8

  63.8

 

 

 22102

  住房改革支出

  63.8

  63.8

 

 

  2210101

    对个人和家庭的补助支出

  63.8

  63.8

 

 

 

合计

  742.3

  742.3

 

 

 

部门公开表3

 

南谯区纪委监委2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

经济科目款编码

经济科目款名称

小计(基本支出)

人员经费

小计(定额工用支出)

301

工资福利支出

 370.4

 

 

 30101

  基本工资

 190

 

 

 30102

  津贴补贴

 165.3

 

 

 30103

  奖金

 15.1

 

 

302

对个人和家庭的补助支出

15.2

 

 

 30201

  生活补助支出

15.2

 

 

303

综合定额支出

 159.7

 

 

 30301

  办公费

 82.7

 

 

 30302

  差旅费

 10

 

 

 30303

  会议费

 0.5

 

 

 30304

  培训费

 4.2

 

 

 30305

  公务接待费

 3.7

 

 

 30306

 被装购置费

 36.1

 

 

 30307

 工会经费

 18.5

 

 

 30308

 公务用车运行维护费

 3.8

 

 

 30309

 福利费

 0.2

 

 

304

商品服务支出

34.2

 

 

 30401

  商品和服务支出

 34.2

 

 

合计

 

579.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

南谯区纪委监委2020年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

    

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:南谯区纪委监委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表5

 

南谯区纪委监委2020年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:南谯区纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

部门公开表6

南谯区纪委监委2020年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

851.3 

一、一般公共服务支出

688.6 

    

 

二、外交支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

三、国有资本经营预算拨款  

 

五、教育支出

 

  

 

六、科学技术支出

 

四、纳入专户管理的政府非税收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

54.7

五、其他收入

 

九、卫生健康支出

44.2

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

63.8 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

851.3

本年支出合计

851.3

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

851.3 

支出总计

 851.3

 

                  南谯区纪委监委2020年收入预算总表

 

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

851.3

 

851.3

 

 

 

 

 20101

 纪检监察事务

 851.3

 

 

 851.3

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

  851.3

 

  851.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

851.3

 

 851.3

 

 

 

 

                                                                                                                        部门公开表7

 

部门公开表8

 

南谯区纪委监委2020年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

 851.3

 742.3

 109

 20101

  纪检监察事务

 851.3

 742.3

 109

  2010101

    行政运行

 851.3

 742.3

 109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 851.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

南谯区纪委监委2020年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:南谯区纪委监委没有政府采购预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

南谯区纪委监委2020年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:南谯区纪委监委没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

南谯区纪委监委2020年财政拨款收支预算851.3万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款851.3万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入851.3万元,支出按功能分类分为:一般公共服务支出688.6万元,占80.9%;社会保障和就业支出54.7万元,占6.4%;卫生健康支出44.2万元,占5.2%;住房保障支出63.8万元,占7.5%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

南谯区纪委监委2020年一般公共预算拨款851.3万元,比2019年预算拨款增加320.6万元,增长60.4%,主要原因:一是监察体制改革,办公人员增加;二是办公费用的增加;三是办理案件及开展巡察所发生相关业务费用的增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出688.6万元,占80.9%;社会保障和就业支出54.7万元,占6.4%;卫生健康支出44.2万元,占5.2%;住房保障支出63.8万元,占7.5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算579.6万元,比2019年预算增加154.2万元,增长36.2%,增长原因主一是监察体制改革,办公人员增加;二是办公费用的增加;三是办理案件及开展巡察所发生相关业务费用的增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算579.6万元,比2019年预算增加154.2万元,增长36.2%,增长原因主一是监察体制改革,办公人员增加;二是办公费用的增加;三是办理案件及开展巡察所发生相关业务费用的增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2020年预算2.76万元,比2019年预算增加0.2万元,增长8%,增长原因主要是是退休干部各项奖金及补贴支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算63.8万元,比2019年预算增加27.6万元,增长76.2%,增长原因主要是是监察体制改革,办公人员的增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

南谯区纪委监委2020年一般公共预算基本支出579.6万元,其中:

工资福利支出370.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出159.7万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.8万元,主要包括:退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区纪委监委2020年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

南谯区纪委监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,南谯区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区纪委监委2020年收支总预算851.3万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

南谯区纪委监委2020年收入预算851.3万元,其中:一般公共预算拨款收入851.3万元,占100%,比2019年预算增加320.6万元,增长60.4%,,增长原因一是监察体制改革,办公人员增加;二是办公费用的增加;三是办理案件及开展巡察所发生相关业务费用的增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

南谯区纪委监委2020年支出预算851.3万元,比2019年预算增加320.6万元,增长60.4%,增长原因一是监察体制改革,办公人员增加;二是办公费用的增加;三是办理案件及开展巡察所发生相关业务费用的增加。其中,基本支出742.3万元,占87.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、办理案件等相关支出;项目支出109万元,占12.8%,主要用于巡察支出、监察体制改革支出、警示教育支出及纪委全会支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“巡察经费”项目。

(1)项目概述。

 巡视巡察是推动全面从严治党向纵深发展的“利器”,是有效的“体检”手段,为推进巡视整改和巡察工作落细落实,强化巡视巡察的结果运用,压紧压实被巡察党组织的主体责任、建立健全整改机制,推动整改工作取得实效。本委设立三个巡察组,并开展各项巡察工作。在巡察工作中产生各项办公费、差旅费、电话费、培训费、办案人员补贴等需要财政预算予以保障。

(2)立项依据。本项目经南谯区人大常务委员会研究批准。

    (3)起止时间。自2020年1月1日起至2020年12月31日止。

(4)项目内容。

    在巡察工作中产生各项办公费、差旅费、电话费、培训费、办案人员补贴等需要财政预算予以保障。

(5)年度预算安排。

巡察经费含区本级和省、市联动巡察工作支出。其中区级主要用于区内巡察和巡察整改回访检查工作中产生的各项会务费、办公费、住宿费、餐费、差旅费、培训费、巡察人员补助等支出,支出明细包括:动员会议2次,领导小组会议5次,书记专题会议三次,共需费用5万元;培训费1万元,办公耗材等支出1万元,15人次,共巡察7家单位,每个单位巡察15天,合计需要食宿费用31.5万元;所需巡查补助,每天15元,共计7.8万元;预计发生差旅费用0.5万元;巡察回访共计15人,71家单位,每家单位1天,每天补助50元,需回访补助5.3万元。省、市联动巡察主要用于全市乡镇提级巡察抽调人员及其他专项巡察人员的住宿费、餐费、差旅费、巡察人员补助等费用支出,支出明细包括9人次,巡察8家单位,每家单位20天,所需食宿费用20万元;巡察人员补助7.2万元;差旅费0.5万元。预计费用80万元。

(6)绩效目标和指标。

 

 

 

项目支出绩效目标表

(2020年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

巡察经费 

主管部门

南谯区纪委监委

实施单位

南谯区纪委监委  

项目类别

专项业务费

项目属性

经常性项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

40 

 年度资金总额:

80 

     其中:财政拨款

40 

       其中:财政拨款

80 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标

年度目标


 目标:优秀
 


 目标:优秀
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

 指标1:

40 

数量指标

 指标1:

80

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

质量指标

 指标1:

40 

质量指标

 指标1:

80

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

时效指标

 指标1:

40 

时效指标

 指标1:

80

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

成本指标

 指标1:

40 

成本指标

 指标1:

80

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 




经济效益
指标

 指标1:

40 

经济效益
指标

 指标1:

80

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

社会效益
指标

 指标1:

40 

社会效益
指标

 指标1:

80

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

生态效益
指标

 指标1:

40

生态效益
指标

 指标1:

80

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

可持续影响
指标

 指标1:

40

可持续影响
指标

 指标1:

80

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:

100% 

服务对象
满意度指标

 指标1:

100%

 指标2:

 

 指标2:

 

 ……

 

 ……

 

……

 

 

……

 

 

 

(二)机关运行经费。

南谯区纪委监委2020年机关运行经费财政拨款预算851.3万元,比2019年增加399.6万元,增长88.5%,增长主要原因一是监察体制改革,办公人员增加;二是办公费用的增加;三是办理案件及巡察业务所发生相关业务费用的增加。

(三)政府采购情况。

南谯区纪委监委2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

南谯区纪委监委共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

南谯区纪委监委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了巡察经费1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款80万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

南谯区纪委监委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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